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宣州区人大常委会办公室2018年预算情况

发布时间：2018-02-08 11:07 来源：宣州人大阅读次数：

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年收支预算总表

2.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算总表

3.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算总表

4.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表

5.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算支出预算表

6.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

　1.关于2018年收支预算总体情况说明

　　2.关于2018年收入预算情况说明

　　3.关于2018年支出预算情况说明

　　4.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

　　5.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

　　6.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　7.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员会的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。

2、根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。

3、负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。

4、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。

5、承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。

6、负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、发文工作。

7、组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。

8、做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。

9、负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。

10、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

11、负责机关报刊杂志征订工作。

12、办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣州区人大办2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质
宣州区人大办本级	行政单位

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省、市、区委有关决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，紧紧围绕区委中心工作和区人大常委会2018年度工作要点，认真落实文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制等中心工作任务，学好业务、带好队伍，当好参谋、搞好服务，不忘初心、牢记使命，为推动“全国百强”争先进位、提前全面建成小康、建设现代化强区做出新的更大贡献！

第二部分2018年部门预算表

附表1

区人大办 2018年收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.78	一、一般公共服务支出		314.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出		55.61
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出		22.55
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		26.01
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	418.78	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出

		本年支出合计		418.78
		结转下年

收入总计	418.78	支出总计		418.78

附表2

区人大办2018年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	418.78		418.78
	一般公共服务支出	314.61		314.61
	人大事务	314.61		314.61
2010101	行政运行（人大事务）	156.16		156.16
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	22.00		22.00
2010104	人大会议	81.00		81.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	42.45		42.45
2010109	人大信访工作	5.00		5.00
	社会保障和就业支出	55.61		55.61
	行政事业单位离退休	55.61		55.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.84		29.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77		25.77
	医疗卫生与计划生育支出	22.55		22.55
	行政事业单位医疗	22.55		22.55
2101101	行政单位医疗	22.55		22.55
	住房保障支出	26.01		26.01
	住房改革支出	26.01		26.01
2210201	住房公积金	16.75		16.75
2210202	提租补贴	9.26		9.26

附表3

区人大办2018年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	418.78	260.33	158.45
201	一般公共服务支出	314.61	156.16	158.45
20101	人大事务	314.61	156.16	158.45
2010101	行政运行（人大事务）	156.16	156.16
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	22.00		22.00
2010104	人大会议	81.00		81.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	42.45		42.45
2010109	人大信访工作	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61
20805	行政事业单位离退休	55.61	55.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.84	29.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77
210	医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.55
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55
221	住房保障支出	26.01	26.01
22102	住房改革支出	26.01	26.01
2210201	住房公积金	16.75	16.75
2210202	提租补贴	9.26	9.26

附表4
区人大办 2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		预算数		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转			一、一般公共服务支出		314.61		314.61
(一)一般公共预算拨款			二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款			三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款			四、公共安全支出
			五、教育支出
二、本年收入		418.78	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		418.78	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款		418.78	八、社会保障和就业支出		55.61		55.61
国库管理非税收入			九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款			十、医疗卫生支出		22.55		22.55
（三）国有资本经营预算拨款			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出		26.01		26.01
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、预备费
			二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务发行费用支出

			结转下年

收入总计		418.78	支出总计		418.78		418.78

附表5
区人大办2018年一般公共预算支出预算表
									单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码	科目			合计		基本支出			项目支出
	合计			418.78		260.33			158.45
201	一般公共服务支出			314.61		156.16			158.45
20101	人大事务			314.61		156.16			158.45
2010101	行政运行（人大事务）			156.16		156.16
2010102	一般行政管理事务（人大事务）			22.00					22.00
2010104	人大会议			81.00					81.00
2010107	人大代表履职能力提升			8.00					8.00
2010108	代表工作			42.45					42.45
2010109	人大信访工作			5.00					5.00
208	社会保障和就业支出			55.61		55.61
20805	行政事业单位离退休			55.61		55.61
2080501	归口管理的行政单位离退休			29.84		29.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.77		25.77
210	医疗卫生与计划生育支出			22.55		22.55
21011	行政事业单位医疗			22.55		22.55
2101101	行政单位医疗			22.55		22.55
221	住房保障支出			26.01		26.01
22102	住房改革支出			26.01		26.01
2210201	住房公积金			16.75		16.75
2210202	提租补贴			9.26		9.26

附表6
2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	260.33
	工资福利支出	204.67
30101	基本工资	70.71
30102	津贴补贴	63.00
30103	奖金	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.42
30113	住房公积金	16.75
	商品和服务支出	19.63
30211	差旅费	3.60
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	14.21
	对个人和家庭的补助	36.03
30301	离休费	26.53
30302	退休费	4.42
30303	退职(役)费	1.56
30305	生活补助	1.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75

附表7
2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出












区人大办没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。

附表8
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出












区人大办没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区人大办2018年财政拨款收支预算418.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款418.78万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出按功能分类分为：一般公共服务314.61万元，占75.13%；社会保障和就业支出55.61万元，占13.28%；医疗卫生支出22.55万元，占5.38%；住房保障支出26.01万元，占6.21%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2017年部门预算418.78万元，较上年450.12万元减少31.34万元，减少主要原因是人员变动等因素综合影响的结果。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务314.61万元，占75.13%；社会保障和就业支出55.61万元，占13.28%；医疗卫生支出22.55万元，占5.38%；住房保障支出26.01万元，占6.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算314.61万元，比2017年预算减少37.73万元，减少10.7%，减少原因主要是人员和综合定额标准的变动等因素。其中:“行政运行”预算156.16万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“人大会议”预算 81 万元，主要用于召开区人代会、区人大常委会议、区人大常委会主任会议及各工作机构会议的支出；“人大代表履职能力提升”预算 8.00 万元，主要用于提高代表履职能力的服务费用支出；“代表工作”预算 42.45万元，主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出；“人大信访工作”预算 5 万元，主要用于处理来信来访工作的支出；“一般行政管理事务（人大事务）”预算 22万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算55.61万元，比2017年预算减少3.29万元，减少5.58%，减少原因主要是人员变动等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算29.84万元，主要用于单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算25.77万元，主要用于退休人员养老保险费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算22.55万元，比2017年预算增加12.54万元，增长125%，增长原因主要是18年度退休人员医疗保险和职工补充医疗保险加入，医疗保险缴费基数增加及人员变动等。其中：“行政单位医疗”预算22.55万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算26.01万元，比2017年预算减少2.86万元，减少9.91%，减少原因主要是人员变动等。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区人大办2018年一般公共预算基本支出260.33万元，其中：

工资福利支出204.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助36.03万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

区人大办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区人大办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区人大办2018年收支总预算418.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

区人大办2018年收入预算418.78万元，其中：一般公共预算拨款收入418.78万元，占100%，比2017年预算减少31.34万元，减少6.96%，减少原因主要是人员变动等因素综合影响；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，同比无增长；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，同比无增长。

八、关于2018年支出预算情况说明

区人大办2018年支出预算418.78万元，比2017年预算减少31.34万元，减少6.96%，减少原因主要是人员变动等因素综合影响等。其中，基本支出260.33万元，占62.16%，主要用于保障机构日常运转、人员工资医疗、公积金及养老保险、完成日常工作任务等；项目支出158.45万元，占37.84%，主要用于人大会议、代表工作、代表履职、人大信访等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区人大办2018年机关运行经费财政拨款预算19.63万元，主要用于保障办公区日常维修、差旅费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

区人大办2018年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元，主要用于采购办公电脑、打印机、办公家具等设备。

（三）国有资产占有使用情况。

区人大办没有车辆，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置公务用车辆。

（四）绩效目标设置情况。

区人大办 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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