宣州区人大常委会办公室2016年度财政决算

宣州区人大常委会办公室主要职责

 

　　

    1、承办人大常委会机关的日常工作，负责机关内部管理和对外联络协调工作。加强与各工作委员会的工作联系，根据常委会和主任会议的布置，统一安排有关工作，做好综合、协调、服务。

　　2、根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。

　　3、负责协调宣州区人民代表大会、常委会议、主任会议及其他会议的会务工作。

　　4、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。

　　5、承担区人民代表大会及其常委会依法治区和议事规则等规范性文件的拟订工作。

　　6、负责组织起草文件、材料，编写《会报》、《送阅材料》等刊物、材料，并负责文件材料的把关核稿工作。

　　7、组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关组织、思想、作风和业务建设，并负责做好文明创建、脱贫攻坚、综治、党建、服务经济发展、机关安全保卫等中心工作。

　　8、做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。

　　9、负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度管理和行政经费的使用安排以及接待工作。

　　10、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

　　11、认真做好信访工作。

　　12、负责机关报刊杂志征订工作。

　　13、办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

　　单位概况

　　目前在职32人（含聘用人员2人），离休人员3人，退休人员24人。

　　2016年度主要工作任务

　　2016年主要工作任务是:以科学发展观为指导，全面落实中央和省委、省政府对财政经济工作的决策部署，坚持统筹兼顾，紧紧围绕常委会中心工作，突出重点，确保监督、选举和重大事项决定等各项工作的顺利开展。同时，积极应对宏观经济形势变化，牢固树立长期过紧日子的思想，从严从紧，厉行节约，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开，进一步提高预算编制科学化精细化水平。

　　支出决算安排情况

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计618.81万元（含年初结转结余），支出总计618.81万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加53.51万元，增长8.65%，主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是2016年人代会在两个宾馆同时举行，会议费增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计618.81万元，其中财政拨款收入617.18万元，年初结转和结余1.63万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计618.81万元，其中基本支出429.49万元,占69.41%；项目支出189.32万元，占30.59%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计618.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计618.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.51万元，增长8.65%，主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是2016年人代会在两个宾馆同时举行，会议费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入618.81万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加53.51万元，增长 8.62%。主要原因一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的统发工资增加；二是2016年人代会在两个宾馆同时举行，会议费拨款增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

与上年决算数相比：2016年度财政拨款支出618.81万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加 53.51万元，增长8.65%。主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是2016年人代会在两个宾馆同时举行，会议费拨款增加。

其中基本支出429.49万元，占69.41%；项目支出189.32万元，占30.59%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出618.81万元，其中人员经费486.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、 退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 132.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

区人大办2016年度没有政府性基金收入和支出。  

（八）其他需要说明的事项

　　1、机关运行经费情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出125.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、因公出国（境）费用、培训费、水电费等。机关运行经费比2015年减少20.77万元，下降16.60%，主要原因是贯彻中央厉行节约反对浪费规定，严格控制公务开支，降低了机关运行成本。

　　2、政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元。

 

    名词解释

(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

　　附件:1.  收入收支决算公开表

　　      2.  收入决算公开表

　　      3.  支出决算公开表

　　      4.  财政拨款收入支出决算公开表

5.  一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表　　

6.  一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.  政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表　

8. “三公”经费决算公开表