宣州区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区人大常委会办公室

单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

655.09

一、一般公共服务支出

32

438.74

438.74

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

33

3

三、国防支出

34

4

四、公共安全支出

35

5

五、教育支出

36

6

六、科学技术支出

37

7

七、文化体育与传媒支出

38

8

八、社会保障和就业支出

39

165.14

165.14

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

22.34

22.34

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、国土海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

28.87

28.87

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、其他支出

52

22

二十二、债务还本支出

53

23

二十三、债务付息支出

54

本年收入合计

24

655.09

本年支出合计

55

655.09

655.09

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

56

一、一般公共预算财政拨款

26

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

58

28

59

总计

29

655.09

总计

60

655.09

655.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第三部分  宣州区人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计655.09万元，支出总计655.09万元。与2016年相比，收、支总计各减少36.28万元，下降5.54%，主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计655.09万元，其中：财政拨款收入655.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计655.09万元，其中：基本支出655.09万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计655.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计655.09万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少36.28万元，下降5.54%，主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

017年度一般公共预算财政拨款收入655.09万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少36.28万元，下降5.54%。主要原因:节约开支，尽量减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出655.09万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.28万元，下降5.54%。主要原因:节约开支，尽量减少不必要的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出655.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.74万元，占66.97%;社会保障和就业（类）支出165.14万元，占25.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.34万元，占3.41%；住房保障（类）支出28.87万元，占4.41%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.09万元，支出决算为655.09万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出655.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）。年初预算为438.74万元，支出决算为438.74万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为165.14万元，支出决算为165.14万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为22.34万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）年初预算为28.87万元，支出决算为28.87万元，，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出655.09万元，其中人员经费514.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费140.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区人大办2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度区人大办机关运行经费140.49万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度区人大办政府采购支出总额4.20万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，区人大办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

四）关于2017年度预算绩效情况说明

区人大办项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区人大办2017年纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区人大办2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

区人大办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为3.24万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣州区区直机关外宾接待经费管理办法》（财行[2015]180号）、《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82号）等相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

区人大办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.24万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少4.79万元，下降100%，下降的原因2017年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出3.24万元, 与2016年度决算相比，减少1.73万元，下降34.81%，下降的原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次。国内公务接待80批次，402人次。主要是用于主要用于接待上级、外来单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比减少6.08万元，下降100%，下降的原因是实施公务用车制度改革，区人大办公务用车保有量为0辆。

联系方式：安徽省宣城市宣州区人大常委会办公室政务公开电子邮箱：xzrdadmin@163.com。