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目 录
第一部分 宣州区人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算情况
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员会的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。
2、根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。
3、负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。
4、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。
5、承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。
6、负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、发文工作。
7、组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。
8、做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。
9、负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。
10、做好机关离退休干部的管理和服务工作。
11、负责机关报刊杂志征订工作。
12、办理常委会议和主任会议交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宣州区人大办2018年度部门决算包括本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
单位名称 |
单位性质 |
|
宣州区人大办本级 |
行政单位 |
第二部分
宣州区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
440.04 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
324.31 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
67.18 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
22.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
26.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
440.04 |
本年支出合计 |
58 |
440.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
440.04 |
总计 |
65 |
440.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
440.04 |
440.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
165.86 |
165.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
440.04 |
440.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
165.86 |
165.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
440.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
440.04 |
本年支出合计 |
55 |
440.04 |
440.04 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
440.04 |
总计 |
60 |
440.04 |
440.04 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
440.04 |
440.04 |
0.00 |
440.04 |
440.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
324.31 |
324.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.86 |
165.86 |
0.00 |
165.86 |
165.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
67.18 |
67.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
22.55 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
247.48 |
302 |
商品和服务支出 |
154.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.15 |
30201 |
办公费 |
6.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.53 |
30202 |
印刷费 |
6.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.21 |
30207 |
邮电费 |
6.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.94 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
30211 |
差旅费 |
11.34 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.55 |
30213 |
维修(护)费 |
2.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.08 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.42 |
30215 |
会议费 |
44.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
34.20 |
30216 |
培训费 |
8.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.32 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.74 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.09 |
30239 |
其他交通费用 |
14.81 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
284.90 |
公用经费合计 |
155.14 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：宣城市宣州区人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
|||||||||||||||||
第三部分 宣州区人民代表大会常务委员会办公室
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计440.04万元，支出总计440.04万元。与2017年相比，收、支总计各减少215.05万元，下降32.83%，主要原因：主要是2018年度退休人员工资不在本单位列支；二节约开支，减少不必要的支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计440.04万元，其中：财政拨款收入440.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计440.04万元，其中：基本支出440.04万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计440.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计440.04万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少215.05万元，下降32.83%，主要原因：主要是2018年度退休人员工资不在本单位列支；二节约开支，减少不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入440.04万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少215.05万元，下降32.83%。主要原因: 主要是2018年度退休人员工资不在本单位列支；二节约开支，减少不必要的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出440.04万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.05万元，下降32.83%。主要原因: 主要是2018年度退休人员工资不在本单位列支；二节约开支，减少不必要的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出440.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.31万元，占73.70%;社会保障和就业（类）支出67.18万元，占15.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.55万元，占5.12%；住房保障（类）支出26.01万元，占5.91%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.04万元，支出决算为440.04万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出440.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.31万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为165.14万元，支出决算为165.14万元，完成年初预算的100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.34万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.01万元，支出决算为26.01万元，，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出440.04万元，其中人员经费284.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费155.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
区人大办2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度区人大办机关运行经费155.14万元，比2017年度增加14.65万元，增长14.65%。主要原因在人员变动，办公经费变动等。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度区人大办政府采购支出总额0.94万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，区人大办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
四）关于2018年度预算绩效情况说明
区人大办项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区人大办2018年纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他商品服务支出以及其他费用。
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